2023年洛阳市交通运输综合行政执法支队
预算说明
目 录
第一部分 洛阳洛阳市交通运输综合行政执法支队概况
一、主要职责
二、单位所属预算单位构成情况
第二部分 2023年洛阳市交通运输综合行政执法支队预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年洛阳市交通运输综合行政执法支队预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、单位预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳市交通运输综合行政执法支队概况
一、洛阳市交通运输综合行政执法支队主要职责
1、宣传和贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。
2、负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度。
3、根据交通运输管理法律法规，指导监督全市交通运输综合行政执法工作。
4、负责法律法规明确由省辖市承担的交通运输综合行政执法和市域内高速公路综合行政执法工作。
5、负责辖区跨县（市）域执法的组织协调、重大案件查处工作。
6、完成上级交办的其他工作。
二、洛阳市交通运输综合行政执法支队构成情况
本预算为市交通运输综合行政执法支队本级预算，包括：办公室、人事科、财务设备科、法制监督科、执法协调科、违章处理中心。下设9个执法大队：洛北执法一大队、洛北执法二大队、洛龙执法大队、伊滨执法大队、连霍高速公路执法大队、二广高速公路执法大队、郑卢高速公路执法大队、洛栾高速公路执法大队、地方海事质检综合执法大队的预算。
第二部分
2023年洛阳市交通运输综合行政执法支队预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年收入总计3302.10万元，支出总计3302.10万元，与2022年预算相比，收支总计各增加220.10万元，增长6.66%。主要原因：由于人员经费增资调整。人员经费增加206.00万元，公用经费增加14.10万元。
收入预算总体情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年收入合计3302.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3302.10万元（财政拨款收入3278.10万元，行政事业性收入24.00万元）。
支出预算总体情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年支出合计3302.10万元，其中：基本支出2851.10万元，占86.34%；项目支出451.00万元，占13.66%。
财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算收支预算3302.10万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加220.10万元，增长6.66%，主要原因：由于人员经费增资调整。人员类项目增加206.00万元，公用经费项目增加14.10万元。
一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算支出年初预算为3302.10万元。其中：基本支出2851.10万元，占86.34%；项目支出451.00万元，占13.66%。
一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出年初预算为2851.10万元。其中：人员经费支出2702.50万元，占94.79%；公用经费支出148.60万元，占5.21%。
一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年“三公”经费支出预算为126.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.00万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。
（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与2022年保持一致。
（三）公务用车购置及运行费94.00万元，其中：公务用车购置费49.00万元；公务用车运行维护费45.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.00万元，主要原因：当年更新购置新能源车辆4台，报废旧车辆5台。车辆燃油费、维修费逐年递减。
八、政府性基金支出预算情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年机构运行经费支出预算148.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况
2022年期末，洛阳市交通运输综合行政执法支队共有车辆37辆，其中：一般公务用车32辆、其他用车5辆（其他用车主要是综合执法用车5辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年洛阳市交通运输综合行政执法支队预算表
2023年单位收支预算表
预算01表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
收入 | 支出 |
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项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 3302.10 | 一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 | 3278.10 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 | 30.00 |
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 351.74 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 207.53 |
| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 | 2513.60 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 199.23 |
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| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 3302.10 | 本 年 支 出 合 计 | 3302.10 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 3302.10 | 支 出 总 计 | 3302.10 |
单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法队
2023年单位收入预算表
预算02表
单位：万元
预算03表
2023年单位支出预算表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万
元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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类 |
款 |
项 |
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工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
资本性支出 |
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| 合计 | 3302.10 | 2851.10 | 2529.83 | 172.71 | 148.56 |
| 451.00 | 451.00 |
|
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| 500010 | 洛阳市交通运输综 合行政执法支队 | 3302.10 | 2851.10 | 2529.83 | 172.71 | 148.56 |
| 451.00 | 451.00 |
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205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 30.00 |
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| 30.00 | 30.00 |
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208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 176.38 | 176.38 |
| 170.86 | 5.52 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 175.36 | 175.36 | 175.36 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 207.53 | 207.53 | 207.53 |
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214 | 01 | 99 |
| 其他公路水路运输 支出 | 2513.60 | 2092.60 | 1947.71 | 1.85 | 143.04 |
| 421.00 | 421.00 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 199.23 | 199.23 | 199.23 |
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2023年财政拨款收支预算表
预算04表
收入 | 支出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 | 一般公共预算 |
政府性基金 | 国有资本 经营预算 |
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| 小计 | 其中：财政拨款 |
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一、本年收入 | 3302.10 | 一、本年支出 | 3302.10 | 3302.10 | 3278.10 |
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（一）一般公共预算拨款 | 3302.10 | （一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 | 3278.10 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 351.74 | 351.74 | 351.74 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 207.53 | 207.53 | 207.53 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 | 2513.60 | 2513.60 | 2489.60 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 199.23 | 199.23 | 199.23 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计 | 3302.10 | 支出合计 | 3302.10 | 3302.10 | 3278.10 |
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|
单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
2023年一般公共预算支出预算表
预算05表
单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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类 |
款 |
项 |
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|
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
资本性支出 |
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合计 |
3302.10 |
2851.10 |
2529.83 |
172.71 |
148.56 |
|
451.00 |
451.00 |
|
|
|
|
500010 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 |
3302.10 |
2851.10 |
2529.83 |
172.71 |
148.56 |
|
451.00 |
451.00 |
|
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 30.00 |
|
|
|
|
| 30.00 | 30.00 |
|
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 176.38 | 176.38 |
| 170.86 | 5.52 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 175.36 | 175.36 | 175.36 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 207.53 | 207.53 | 207.53 |
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 99 |
| 其他公路水路运输 支出 | 2513.60 | 2092.60 | 1947.71 | 1.85 | 143.04 |
| 421.00 | 421.00 |
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 199.23 | 199.23 | 199.23 |
|
|
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|
|
2023年一般公共预算基本支出预算表
预算06表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
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|
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 2851.10 | 2702.54 | 148.56 |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 170.86 | 170.86 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.52 |
| 35.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175.36 | 175.36 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.53 | 207.53 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 418.26 | 418.26 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 125.20 | 125.20 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 373.69 | 373.69 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.28 | 13.28 |
|
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.85 | 1.85 |
|
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 686.38 | 686.38 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 330.90 | 330.90 |
|
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.30 |
| 40.30 |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.50 |
| 40.50 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.24 |
| 32.24 |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 199.23 | 199.23 |
|
2023年支出经济分类汇总表
预算07表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位： 万元
2023年一般公共预算“三公”经费预算表
预算08表
单位名称: 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|
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|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
95.00 |
| 94.00 | 49.00 | 45.00 | 1.00 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费
，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费
、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年政府性基金支出预算表
预算09表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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|
类 |
款 |
项 |
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工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
资本性支出 |
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| 合计 |
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备注：洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年万元政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。
2023年国有资本经营支出预算表
预算10表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
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类 |
款 |
项 |
|
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|
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
资本性支出 |
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| 合计 |
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备注：洛阳市交通运输综合行政执法支队2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。
2023年项目支出预算表
预算11表
单位名称： 洛阳市交通运输综合行政执法支队 单位：万元
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 451.00 | 451.00 |
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500010 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 |
451.00 |
451.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—执法培 训费 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 |
30.00 |
30.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-办公场所维修（护） 费 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 |
30.00 |
30.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—印刷费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
10.00 |
10.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—咨询费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
6.00 |
6.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—邮电费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
5.00 |
5.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-手持终端 服务费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
24.00 |
24.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—电费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
20.00 |
20.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—办公经 费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
50.00 |
50.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-公务接待 费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
1.00 |
1.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—物业管 理费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
26.00 |
26.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-会议费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
1.00 |
1.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—执法宣 传费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
20.00 |
20.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—公务用车运行维护 费 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 |
45.00 |
45.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—执法保 通费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
40.00 |
40.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—执法车 辆购置费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
49.00 |
49.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费—差旅费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
23.00 |
23.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-精神文明 创建费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
10.00 |
10.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-执法装备 购置费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
30.00 |
30.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-安全经费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
20.00 |
20.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-党建活动 经费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
6.00 |
6.00 |
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其他运转类 | 执法工作经费-查扣车辆 停车费 | 洛阳市交通运输综合行 政执法支队 |
5.00 |
5.00 |
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单位名称
：
洛阳市交通运输综合行政执法支队
2023年度市级单位预算项目绩效目标表
预算12表
单位：万元
410300200 000000009 215 |
执法工作经费 —邮电费 |
5.00 |
5.00 |
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| 办公通讯正常率 | ≥90% |
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| 缴费及时性 | 及时 |
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| 邮寄次数 | ≥200次 |
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| 保障移动通讯部数 | ≥120部 |
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410300210 0000Y5000 007 |
执法工作经费 —公务用车运行维护费 |
45.00 |
45.00 |
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| 燃油成本 | ≥50% | 车辆安全事故发生率 | ≤1% | 保障交通执法业务运转 | 明显 | 使用部门满意 | 100% |
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| 运行成本 | ≥20% | 车辆维修保养率 | ≤30% | 交通执法工作有力推进 | 提升 |
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| 总成本 | 50万元 | 执法车辆数量 | ≥40台 |
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| 维修成本 | ≥30% |
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410300210 0000Y5000 067 |
执法工作经费 —物业管理费 |
26.00 |
26.00 |
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| 物业管理平均费 用 | 3元/m2 | 物业服务完成及时性 | 及时 | 对办公环境和办公条件 的改善或提升程度 | 明显 | 业主满意度 | ≥98% |
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| 保安的平均费用 | 2000元/月 | 车位个数 | 30元 | 对保障对象正常运转的 持续影响程度 | 一般 |
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| 物业管理总成本 | 20万元 | 公共设施设备合格率 | ≥95% | 长效机制健全性 | 健全 |
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| 保安费人数 | 3人 |
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| 物业管理面积 | ≤2525m2 |
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410300210 0000Y5000 076 |
执法工作经费 —印刷费 |
10.00 |
10.00 |
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| 成本单价 | ≤5元 | 完整度 | 100% | 保障对象正常运转的持 续影响程度 | 明显 | 使用部门满意度 | ≥98% |
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| 总成本 | ≤5万元 | 印刷数量 | 2批 |
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| 印刷次数 | ≥5次 |
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| 完成及时性 | 及时 |
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410300210 0000Y5000 079 |
执法工作经费 —执法宣传费 |
20.00 |
20.00 |
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| 宣传报道总成本 | 15万元 | 区域覆盖率 | 98% | 公众知晓率 | ≥90% | 宣传部门满意度 | ≥98% |
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| 宣传报道时效性 | 及时 | 对单位履职，促进事业 发展的可持续影响程度 | 明显 |
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| 宣传活动参加人数 | ≥500人次 |
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| 反映宣传文案合规情况 | ≥10篇 |
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| 报道首发率 | ≥95% |
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| 宣传活动开展次数 | ≥20次 |
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| 宣传文案合格率 | 100% |
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| 上级领导批阅次数 | ≥10次 |
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| 报道次数 | ≥3次 |
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410300210 0000Y5000 080 |
执法工作经费 —咨询费 |
6.00 |
6.00 |
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| 总成本 | 6万元／年 | 咨询数量 | ≥20次 | 工作效率提升情况 | 明显 | 咨询部门满意度 | ≥98% |
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| 案件办结正确率 | ≥99% | 对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度 | 明显 |
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| 案件完成及时性 | ≥98% | 为交通执法工作提供可 持续保障 | 明显 |
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| 合同审验覆盖率 | ≥98％ |
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410300210 0000Y5000 083 |
执法工作经费 —执法保通费 |
40.00 |
40.00 |
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| 总成本 | ≤30万元 | 安全事故发生下降率 | ≥98% | 对保障对象正常运转的 持续影响程度 | 明显 | 执法部门满意度 | ≥99% |
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经济成本 |
维护安全 |
执法保通数量 | ≥3000公里 | 通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持 的改善或提升程度 |
明显 |
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| 交通运行维护响应时间 | ≤360天 |
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410300210 0000Y5000 085 |
执法工作经费 —执法车辆购置费 |
49.00 |
49.00 |
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单位成本 | ≤16.3万元/ 台次 |
新增执法专用车数量 |
≥3台 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程 度 |
明显 |
使用部门满意度 |
>100% |
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| 总成本 | 49万元 | 及时使用 | 及时 | 资产管理制度建立健全 程度 | 健全 |
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| 新能源汽车质量参数 | 优良 | 节能减耗情况 | 明显 |
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| 工作效率提升情况 | 明显 |
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| 对减少污染排放量的影 | 明显 |
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410300220 000000025 974 |
执法工作经费- 安全经费 |
20.00 |
20.00 |
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| 总成本 | ≥3万元 | 安全经费里程 |
≥3000公路 | 对办案环境路域安全 | 明显 | 执法人员满意度 | ≥98% |
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| 现场服务完成 | 及时 | 安全事故发生率 | <1% | 保障安全事故发生率 | 明显 |
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| 安全事故处理 | 及时 | 长效机制健全 | 健全 |
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410300220 000000028 341 |
执法工作经费- 查扣车辆停车费 |
5.00 |
5.00 |
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| 总成本 | ≥5万元 | 每年每大队查扣车辆 | >100台次 | 对办案车辆 | 处罚教 育效应 | 查扣车主 | ≥90% |
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| 查扣车辆保管 | 安全 | 经济效益 | 维持安 全降低 |
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| 年度 | 及时 |
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410300220 000000028 357 | 执法工作经费- 精神文明创建费 |
10.00 |
10.00 |
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| 总成本 | ≥5万元 | 年度预算 | ≥5万元 | 执法工作基础保障 | 及时 | 执法人员满意 | ≥98% |
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| 事业发展 | 急需 | 事业单位常年事项 | 当年 |
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| 时效期 | 一年 |
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410300220 000000028 516 | 执法工作经费- 办公场所维修 （护）费 |
30.00 |
30.00 |
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| 办公场地改造 | ≥20 万元 | 古城路南昌路王祥河 | ≥3处 | 办公场所（综合） | ≥20万 元量化工 | 部门满意 | ≥98% |
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| 办公场所维修改造率 | ≥98% | 提高执法效能 | 作环境 |
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| 办公场所 使用时效 | 长期连续 |
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410300230 000000010 406 |
执法工作经费- 会议费 |
1.00 |
1.00 |
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| 总成本 | >1万元 | 参会人数 | >100人 | 会议精神贯彻情况 | 满足执 法工作 | 参会人员满意度 | >99% |
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| 人均会议成本 | >100元/人 | 会议天数 | ≥2天 | 会议公开公示 | 公开 |
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| 会议数量 | ≥10次 | 会议出勤率 | 安全 |
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410300230 000000010 421 |
执法工作经费- 公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
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| 总成本 | >0.5万元 | 接待次数 | ≥10次 | 维持一般日常办公类经 费 | 满足执 法工作 | 被接待单位满意 度 | >99% |
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| 食品安全 | 安全 |
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| 及时接待 | 明显 |
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410300230 000000010 489 |
执法工作经费- 党建活动经费 |
6.00 |
6.00 |
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| 6个支部 | >60000元 | 6*10000 | <60000元 | 党建活动 | 充分 | 党员干部 | >98% |
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| 6万元 | 6 |
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| 当年 | 良好 |
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410300230 000000010 492 |
执法工作经费- 手持终端服务费 |
24.00 |
24.00 |
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| 193元*12月*105 人 |
>240000元 |
服务费 | ≥240000 元 | 依托“交通运输执法案件自助处理系统”平台 | 提高全省交通 执法信 | 从事一线执法人员 |
>95% |
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| 符合环保要求 | 对生态环境 保护 | 价格低、套餐性比高、 售后服务好 | >100% | 提高执法效率和服务质 量 | 明显 |
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| 2023年7月-2024年6月 | ≥1年 |
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410300230 000000010 494 |
执法工作经费- 执法装备购置费 |
30.00 |
30.00 |
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| 支付记录单价 | >3000元 | 执法记录仪 | >100个 | 工作效率提升情况 | 满足基 本执法 | 使用部门满意度 | >99% |
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| 使用人数 | >100人 | 验收合理率 | ≥98% | 对保障执法工作正常开 展 | 明显 |
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| 利用率 | ≥90% |
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